Órdenes de Compra
De la OC al stock, todo en uno.
Pasos del tutorial
36 pasos para dominar órdenes de compra.
- 1
Tus órdenes organizadas por estado: en proceso, completadas, borradores, archivadas, canceladas — con contadores en vivo para no perder ninguna.
- 2
Cada fila te muestra el detalle del pedido — número de OC y descripción rápida del contenido.
- 3
El proveedor vinculado a la orden — con un click navegás a su cuenta corriente para ver el saldo abierto.
- 4
El total de la OC con impuestos incluidos — el monto exacto que vas a pagar al recibir la mercadería.
- 5
Estado de la orden — borrador, en proceso, completada o cancelada. Cambiás de estado con un click.
- 6
La fecha estimada de entrega — clave para planificar stock y cobranzas anticipadas.
- 7
Si la OC ya está paga o pendiente — se vincula automático a cuentas corrientes del proveedor.
- 8
Vista Excel te abre todas tus OCs en formato planilla con filtros y fórmulas tipo Excel.
- 9
Importás OCs en bloque desde Excel, o exportás el listado a CSV para tu contador.
- 10
Cambiar estado mueve la orden entre borrador, en proceso, completada o cancelada — sin perder el historial.
- 11
Cambiás el estado del pago — pendiente, pagado o parcial — y se actualiza la cuenta corriente del proveedor al toque.
- 12
Si tenés que devolver mercadería, generás el reembolso desde acá y se ajustan stock y cuenta corriente automático.
- 13
Ver Factura abre el comprobante asociado a la orden — el que cargaste o generaste al recibir la mercadería.
- 14
Imprimir genera el PDF de la orden — listo para mandarle al proveedor por mail o imprimirlo físico.
- 15
Editar abre la orden completa para modificar proveedor, productos, fechas o cualquier dato.
- 16
Y cancelar marca la orden como cancelada — conservás el registro pero deja de impactar stock y cuentas.
- 17
Y con Crear arrancás una orden nueva — proveedor, productos, fechas y totales en un solo formulario.
- 18
Card principal — el qué de la orden: proveedor, fecha de entrega, impuestos y notas internas.
- 19
Lo primero, seleccionás el proveedor de la lista — el que ya cargaste con CUIT, dirección y datos de contacto.
- 20
La fecha en que esperás recibir la mercadería — el sistema usa esto para alertarte si se atrasa.
- 21
Definís la tasa de IVA que aplica — 21%, 10.5% o exento. El sistema arma el cálculo solo.
- 22
Marcás si la orden arranca pendiente, paga al contado o con plazo a 30/60 días — se enlaza automático a cuentas corrientes.
- 23
Toggle clave: si lo prendés, los precios cargados ya incluyen IVA. Si lo apagás, el sistema suma el impuesto encima.
- 24
Si el proveedor te cobra envío, lo cargás acá — entra al total y se prorratea contablemente.
- 25
Notas internas de la orden — contexto, condiciones especiales, lo que no entra en otro campo.
- 26
A la derecha, el subtotal — la suma de productos antes de impuestos y envío. Se actualiza en vivo mientras cargás.
- 27
Los impuestos calculados según la tasa que elegiste — desglose claro para auditar.
- 28
Y el total final con todo incluido — el monto exacto que vas a pagar al proveedor.
- 29
Card de productos — acá cargás cada item con su cantidad y precio negociado para esta OC.
- 30
Cada fila es un producto: producto, cantidad, precio unitario y total parcial — el sistema recalcula al instante.
- 31
Si el producto no existe todavía, lo creás al toque desde acá — sin salir del formulario de la orden.
- 32
Y con Agregar abrís el selector de productos del catálogo para sumar varios de una.
- 33
Al tocar Agregar se abre este selector con todo tu catálogo — cargás varios productos a la orden de una sola vez.
- 34
Buscás por nombre, SKU o categoría y la lista se filtra al instante — ideal cuando tenés cientos de productos en el catálogo.
- 35
Cada fila te muestra el producto con su precio y stock disponible — para no pedirle al proveedor algo que ya tenés.
- 36
Tildás los productos que querés y con Asociar suman a la orden con un click — sin tipear cantidades de cero.
¿Qué vas a ver en este tutorial?
Generás órdenes de compra a proveedores con productos, cantidades, precios negociados y seguimiento del estado — y cuando llega la mercadería el stock se actualiza solo.
De la OC al stock, todo en uno. Generás órdenes de compra a proveedores con productos, cantidades, precios negociados y seguimiento del estado — y cuando llega la mercadería el stock se actualiza solo. Tus órdenes organizadas por estado: en proceso, completadas, borradores, archivadas, canceladas — con contadores en vivo para no perder ninguna. Cada fila te muestra el detalle del pedido — número de OC y descripción rápida del contenido. El proveedor vinculado a la orden — con un click navegás a su cuenta corriente para ver el saldo abierto. El total de la OC con impuestos incluidos — el monto exacto que vas a pagar al recibir la mercadería. Estado de la orden — borrador, en proceso, completada o cancelada. Cambiás de estado con un click. La fecha estimada de entrega — clave para planificar stock y cobranzas anticipadas. Si la OC ya está paga o pendiente — se vincula automático a cuentas corrientes del proveedor. Vista Excel te abre todas tus OCs en formato planilla con filtros y fórmulas tipo Excel. Importás OCs en bloque desde Excel, o exportás el listado a CSV para tu contador. Cambiar estado mueve la orden entre borrador, en proceso, completada o cancelada — sin perder el historial. Cambiás el estado del pago — pendiente, pagado o parcial — y se actualiza la cuenta corriente del proveedor al toque. Si tenés que devolver mercadería, generás el reembolso desde acá y se ajustan stock y cuenta corriente automático. Ver Factura abre el comprobante asociado a la orden — el que cargaste o generaste al recibir la mercadería. Imprimir genera el PDF de la orden — listo para mandarle al proveedor por mail o imprimirlo físico. Editar abre la orden completa para modificar proveedor, productos, fechas o cualquier dato. Y cancelar marca la orden como cancelada — conservás el registro pero deja de impactar stock y cuentas. Y con Crear arrancás una orden nueva — proveedor, productos, fechas y totales en un solo formulario. Card principal — el qué de la orden: proveedor, fecha de entrega, impuestos y notas internas. Lo primero, seleccionás el proveedor de la lista — el que ya cargaste con CUIT, dirección y datos de contacto. La fecha en que esperás recibir la mercadería — el sistema usa esto para alertarte si se atrasa. Definís la tasa de IVA que aplica — 21%, 10.5% o exento. El sistema arma el cálculo solo. Marcás si la orden arranca pendiente, paga al contado o con plazo a 30/60 días — se enlaza automático a cuentas corrientes. Toggle clave: si lo prendés, los precios cargados ya incluyen IVA. Si lo apagás, el sistema suma el impuesto encima. Si el proveedor te cobra envío, lo cargás acá — entra al total y se prorratea contablemente. Notas internas de la orden — contexto, condiciones especiales, lo que no entra en otro campo. A la derecha, el subtotal — la suma de productos antes de impuestos y envío. Se actualiza en vivo mientras cargás. Los impuestos calculados según la tasa que elegiste — desglose claro para auditar. Y el total final con todo incluido — el monto exacto que vas a pagar al proveedor. Card de productos — acá cargás cada item con su cantidad y precio negociado para esta OC. Cada fila es un producto: producto, cantidad, precio unitario y total parcial — el sistema recalcula al instante. Si el producto no existe todavía, lo creás al toque desde acá — sin salir del formulario de la orden. Y con Agregar abrís el selector de productos del catálogo para sumar varios de una. Al tocar Agregar se abre este selector con todo tu catálogo — cargás varios productos a la orden de una sola vez. Buscás por nombre, SKU o categoría y la lista se filtra al instante — ideal cuando tenés cientos de productos en el catálogo. Cada fila te muestra el producto con su precio y stock disponible — para no pedirle al proveedor algo que ya tenés. Tildás los productos que querés y con Asociar suman a la orden con un click — sin tipear cantidades de cero.
